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第220章 第一份内控清单（第2页）

她声音不大，比前几天稳。权限单还在手边，下面两行小字：可查看授权编号及使用范围，不可导出联系方式；台账标注留痕，禁止代他人修改审批状态。

她特意把这两行念出来。

「给梁舒权限，是为了让复核看得见，不是给她开一扇没人负责的门。她的操作会留日志，她的权限三十天后复审。谁需要她改审批状态，直接驳回。」

陈砚秋在责任栏旁写下批注：试行期由林听晚监管，陈砚秋复签。

梁舒看到那行字，按住了记录本。

第四项是回款。

财务把公账户信息投到屏幕上。下面一行黑体写得很硬：所有渠道货款、样品款、陈列费抵扣款，必须进入公账户；任何个人账户收款视为重大异常。

渠道负责人这次没有立刻反驳。昨天那几张私人转账截图还压在审计资料包里，谁都知道这条不是纸面规定。

林听晚说：「以后渠道如果提出私转、代收、先垫，统一回复这张公账户确认页。已合作渠道三日内补签《回款路径确认函》，新渠道不签不发货。财务每天下午五点出回款未匹配表，渠道负责人当天说明原因。」

财务主管补充：「收款备注格式统一为客户简称加订单号。没有订单号的款，先挂待认领。」

陈砚秋说：「这条发出去，可能有人说不近人情。」

林听晚把私人账户转账截图的文件夹从投屏上关掉：「近人情不能近到公司账外去。钱一旦离开公账，就没有人说得清谁欠谁。最后被追问的，不会是当时拍胸口的人，只会是现在坐在表格前补记录的人。」

会议室里安静下来。

最后一项是项目署名留痕。

这一页最薄，唐棠翻得最慢。署名不只是把名字写在海报背后，而是把每个项目从需求到复盘的贡献和责任留在系统里。

她打开共创包装项目页。新版模板里多了许多空格：用户授权初审，授权复核，文案负责人，包装设计，渠道审核，供应链确认，最终审批。

「以后不再用一个项目负责人的名字盖掉所有人的工作。」她说，「谁做的，谁留名；谁审核，谁签字；谁提出反对意见，也留痕。署名不是抢功，也不是追责名单，是为了不让功劳上移、责任下压。」

唐棠看着屏幕上「文案负责人」后面的空格，笑了一下：「那我以前那些被你删掉的煽情句，也要留痕？」

「要。」林听晚也看她，「修改记录保留。不是为了证明谁错，是为了证明最后为什么这么定。」

马老师点头：「融资尽调看制度，不只看有没有制度，也看制度有没有执行痕迹。项目页比口头汇报有用。」

文件翻到最后，是签字页。

纸面上列着执行日期：本周三零点起。适用部门：品牌、内容、渠道、财务、供应链、技术。版本V1。0，三十日后复审。签发人陈砚秋，制度牵头人林听晚。复核台账分三栏：权限到期——技术负责人和梁舒；授权复核——唐棠和梁舒；回款路径——财务主管。

梁舒看见自己的名字出现两次。不在异常说明里，不在「被保护对象」栏。她的名字在责任人栏，后面跟着明确边界和上级复核。

陈砚秋拿起签字笔。

他这一次没有像前几天那样迟疑很久。笔尖落在签发人那一栏，写下「陈砚秋」三个字，墨迹很快洇进纸里。写完，他又在执行日期旁边加了一行手写备注：本清单试行期间，任何例外须书面审批，口头承诺无效。

签字页递给行政扫描归档。

下午四点二十七分，野月全员群弹出通知。

《野月关键业务内控清单V1。0（试行）》正式发布。最后一段写明：制度试行不是降低信任，而是让每一次信任都有记录、每一项责任有边界。

群里先是安静，随后陆续出现「已签收」。唐棠签完后，把共创包装项目页更新了第一版署名。梁舒登录新权限，在权限到期关闭台账里标出三条今日到期账号，又把授权复核台账第一行「陆霜包装文案引用」状态改成绿色：编号已补，范围覆盖，复核完成。

她没有改任何审批。系统生成一行日志：梁舒，16:43，复核标注，授权台账A-001。

林听晚站在她身后看了一眼，没夸她，只说：「明天上午十点，我们看第一版异常项。」

梁舒点头：「我会提前半小时整理好。」

她刚回到工位，供应链主管的电话就打了进来。

对方声音压得很低：「听晚，刚收到上游通知。共创包装追加排产那批原料，三十天账期临时改成十五天。」

林听晚握着手机，视线落在签字页扫描件上。

供应链主管又补了一句：「他们说上游资金紧，要提前回款。不确认十五天，后面那批料可能排不到。」

清单刚发布，第一道新的压力已经从供应链端压了过来。

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